用友U8+V16.0补丁，发票管理解决要点：折扣额录入后计算逻辑修改，保证折扣额+价税合计等于原来的价税合计。

采购入库单和采购发票结算后，按结算单生成凭证提示有未记账单据，如何处理？

1、根据提示找到对应的入库单的结算单；

2、在结算单上检查有关联的几张入库单；

3、确保这些入库单都已经完成记账；

4、在完成上述步骤后才可按结算单生成凭证。

品种法核算，完工产品日报表所有记录无法取到完工产量。

备份账套，更新最新成本CA结尾补丁并升级补丁脚本解决。

存货核算期初余额恢复记账点不了是灰色？已经反结账到第一个会计月份，且凭证都删除了，单据都恢复记账了，期末处理中的仓库和存货都没有已期末处理的。

有手工做的入库调整单导致，删除之后期初余额可恢复记账。

发票核销后单据余额显示负数是什么原因？

1、启用了付款申请单，与发票核销的付款单来源单据与发票不一致导致的交叉核销导致。需要取消核销，应付管理-设置-选项-收付款控制-勾选"核销付款申请单来源单据"。再去与来源单据相同的付款单去核销。

2、付款申请单是参照订单做的，同时订单表体存在多行，参照生成的发票表体其中相同存货有一条记录大于订单记录，有一条记录小于订单记录合计金额相等。参照订单做的付款申请单金额比发票金额大。导致预付款比实际付款多。应付设置-选项-核销设置-核销规则选择按产品可避免此类情况。