快快来看看！用友u8年结常见问题汇总（第四期）！

解决方案：要查看期初余额和发生是否有数据，若没有期初余额做好备份再去做下清零，并且还要查看常用凭证和科目是否有设置的，若实在无法删除，则建议将科目封存。

解决方案：默认是'当前账套库所有业务产品中最大月结月所在年度'+1。

解决方案：可以检查gl_mend表，看当前要删除的期间iYPeriod中是否有模块已结账，bflag_**=1，如已结账将会有此提示。

解决方案：

1、把期初余额对平后再操作 

2、总账设置选中勾选，期初对账不平允许结账 

3、具体对账不平原因，需要看具体的科目和辅助明细了核对。

原因：年结方式采用新建账套库初始化的方式，只新建了账套库没有做初始化。

解决方案：备份账套做初始化，固定资产12月份必须要将批量制单界面的记录生成凭证。

解决方案：问题属于正常现象，因为科目是按照年度保存的，新年度修改科目名称后跨年查询会显示两条记录，一条是修改前的科目名称，一条是修改后的科目名称。

解决方案：年末时，人员若还有剩余年假额度，可以进行期末结算，对剩余年假进行结算﹑作废或结转到下年。操作如下:

1、考勤类别中，设置年假的期末结算规则；

2、点击期末结算，按照期末结算规则执行操作。

解决方案：

考勤模块的考勤期间无法自动建立，需要在考勤设置-考勤期间节点下手工建立新年度的考勤年度和考勤期间。

解决方案：

加班存休抵扣模式为无期限的情况下，具体操作步骤：

1）修改12月份的月考勤汇总 修改 【加班期末余额字段】

2）将12月考勤汇总审核

3）做考勤计算 计算1月份的考勤

4）1月份做月考勤汇总

5）假期额度管理做计算加班存休抵扣模式为有期限的情况下，重新导入加班存休余额初始化即可。

原因：采购管理上年12月还没有结账，导致本年不能结算

解决方案：采购管理上年12月结账后，采购发票当月再去结算。

解决方案：

如有未审核的发货单、代垫费用单、销售费用支出单和未复核的销售发票，月末结账会提示，但不影响结账，点“是”可以继续月末结账。

注意：销售费用支出单如果不维护单据流向和费用供应商，月末结账不会检查单据是否审核。

解决方案：使用数据卸出的年结方式，卸出之前年度后，新年度是不允许调整库存期初的，没有库存期初结存节点，是正常的。

解决方案：存货核算去年12月份没有结账导致，需要结账后才会结转期初余额。

解决方案：存货档案中还有存货计价方式为空维护计价方式即可。