广西用友u8+付款申请单如何只参照已审核的采购发票SQL语句教程

【u8+】付款申请单如何只参照已审核的采购发票SQL 语句教程

问题描述：

目前系统里面发票复核了就可以做付款申请单，怎么设置发票必须审核才可以申请付款呢？

分析步骤：

根据目前系统的设置选项没有找到对应的选项，那我们看下申请单参照发票的过滤内容：

跟踪发现系统是从AP_V_copypblist视图取数，我们打开视图看下情况：

打开视图发现视图上有条件是关于审核是否为空的控制，控制的是不为空。既然有控制，我们看下选项表accinfomation:

发现选项表有这个内容：

select cvalue,* from AccInformation where csysid ='AP' And cName ='dPBVVerifierIsNull'  ，后续把这个cvalue改成0之后可以控制。

总结：

付款申请单如何只参照已审核的采购发票需要把选项表 AccInformation where csysid ='AP' And cName ='dPBVVerifierIsNull' 的对应行的值改成0就可以。