业务单据开票如何冲红

【问题描述】

客户购买了发票管理模块，使用业务单据开票功能开票，9月开出的发票，10月发现票开错了，需要红冲，如何操作呢？

【问题分析】

涉及到业务单据和税务发票红冲，需要先向税局申请红字表（专票），审批下来后，开具负字发票，找到业务单据的发票，删除票号发票代码，再进行开票。

【解决步骤】

1、发票管理-填写红字信息表，并上传税局，税局审核通过后，点击开票。在【红字信息表】中可以看到红冲的发票信息。

填写号红字信息表之点击【确定】，等待税局审核，后续【税局审核状态】为通过时，进行开票

2、开具成功后，在发票列表中查看，可以看到一张负数发票

3、如果需要对之前的开票单据（销售发票）重新开具，需要找到之前的销售发票，删除开错的发票代码和发票号码，删除后保存审核后再点击【开票】重新开票。

4、在发票列表中可以看到新的发票