用友T6账表2025年度账年度结转

T6-企业管理软件T66.3

年结前检查事项：

1、T6软件里的其他模块12月份已经结账：供应链/生产管理、应收应付、工资管理、固定资产等，账套若未启用本条这些模块，请忽略本条。

2、建议结转以下事项，此为会计工作基础。

(1)未达增值税征收起点的小规模纳税人，应将“应交税费-应交增值税-普通发票”转入“营业外收入”。

(2)小规模纳税人若有销售专票税金独立核算，应交税费-应交增值税-专项发票”可以不结转其金额。

(3)一般纳税人，应交税费-应交增值税下的三级科目(进项税、销项税、已交税金等)全额结转到应交税费-未交增值税。

(4)手工结转本年利润科目全额结转到利润分配-未分配利润。

   3、总账系统，记账、结账到2024.12月份，如下图

年结转准备开始
第一步：建立2025年度账

双击桌面的“系统管理”,等待弹出界面后，点系统下的“注册”按钮

用户名录入账套主管001、002、demo之类的及其密码，空密码光标也要放在密码处，请注意：并非是系统管理员admin，本例账套主管为01，下同选取需年结的账套，本例账套号为013，下同，会计年度：2024

登录进来之后，点“年度账”下的“建立”

确认会计年度为2025，确认

点“是”后，等待数据传输（此时后台数据正在运行，可能出现未响应画面，切勿再动鼠标键盘），直至新的界面出来，如下图

耐心等待，直至系统建立成功的显示界面，如下

建立2025年度结束，下一步进行数据结转。

第二步：结转上年财务数据

先点系统下的“注销”

然后再点系统下的“注册”

用户名录入账套主管001、002、demo之类的及其密码，选2025年度，本例账套主管为01，然后“确定”

登录后，点“年度账”下的“结转上年数据-总账系统结转”

然后“确认”

总账系统开始结转各项

客户往来结转（注：账套中会计科目未使用客户往来辅助核算不显示本页面）

供应产往来结转（注：账套中会计科目未使用供应商往来辅助核算不显示本页面）

结转数据统计界面，如下图

注意：上图中

1、结转错误科目数量>0时，结转肯定有问题！

2、结转错误科目数量为0时，不能绝对成功结转，究其原因，此处略讲。第三步：查看2025年期初余额然后进入T6的2025年度进行期初余额的查看，双击桌面的“T6”图标，会计年度选择：2025，操作日期为当年1月1日至12月31日任一即可，如下图

路径：总账-设置-期初余额

对账：显示对账错误为灰色，表示正常。

试算：期初金额是否平衡

试算平衡且无对账错误，恭喜你：年度结转成功！