用友U8+服务周刊10月份合辑！高频问题集锦！

采购订单金额计算不对，金额是按照无税价格计算的，什么原因？

检查采购管理-设置-选项取价方式。根据设置的取价方式查看：

1、若手工录入，检查供应商档案-信用-单价含税勾选

2、若是取自供应商存货价格表，检查供应商存货价格表-价格标识是含税价还是无税价。

3、最新价，并勾选了供应商，按照供应商+存货查询对应最新单据，查看最新单据的价格、金额计算。未勾选供应商，根据存货查询最新单据的。

采购发票保存，再修改，参照不到一部分采购入库单，而新增的发票却都可以参照到，什么原因？

要参照的采购入库单的日期大于当前采购发票的开票日期导致，在采购发票修改状态下，把发票日期修改为当天，再参照就可以参照到了。

启用标准成本，存货核算做计划价调整单时，部分存货选择不到，手工输入存货编码，提示：“存货不存在”。

启用标准成本，只有纯采购件可以做计划价调整单。委外件、自制件的计划价调整单由系统生成。

采购件做计划价调整单的要求如下：

1、存货档案要求：

A、基本页签-存货属性要求“有【采购】属性，同时没有【委外】或【自制】属性”。

B、计划页签-计划默认属性为【采购】，同时没有勾选‘允许bom母件’。

2、bom要求：没有该存货bom。

3、存货从自制转采购：

在转换的当月，不能做计划价调整单，可以在核算-【单位标准成本计算变更准备】中录入该存货的采购单价；以后月份可以做计划价调整单。

存货核算期末处理时生成的出库调整单的收发类别，不是单据类型与收发类别对照表中设置的。

出库调整单，如果当月存货核算明细账有出库（发出）记录，按出库记录进行调整，部门、收发类别等信息取出库单上的；如果当月没有出库（发出）记录，按单据类型与收发类别对照表取。

固定资产对账不平衡，对账界面累计折旧贷方发生和折旧清单里金额不一样，少了两张卡片的折旧额，是什么原因？

系统按资产类别设置缺省科目，但卡片对应的资产类别没有设置科目造成的。可以到资产类别里补累计折旧缺省科目。

通过采购资产新增卡片，如有搬运费、车辆购置税等费用需要计入原值中，应该如何操作？

1、运费发票、车辆购置税等费用发票是与采购发票同月到的，可以将采购发票、运费发票、采购入库单一起做采购结算-手工结算。然后做卡片--采购资产新增卡片，此时原值已经包含了计入固定资产的费用。

2、采购资产已经生成卡片，然后到了费用发票，此时可以通过原值增加变动单，将费用加入固定资产原值中。

13.0版本，库存选项已设置不允许超可用量出库，但查询某材料9月的库存台账发现出现负数结存，检查收发存汇总表也是负数结存。这种情况是如何发生的？

由于库存系统可用量控制是不按单据日期的，现存量查询也没有按单据日期查询的概念；所以对于出入库来说并没有序时控制功能；例如在10月份补录9月份的出库单，系统认为当时的可用量是够的，可以出库，因此当按日期查询时就有可能出现负数结存，但总体结存是正的，并非软件没有控制住超可用量出库。

库龄表的金额与存货核算中的“收发存汇总表”的金额不一致是什么原因？库龄表金额的算法是怎样的？

库龄分析是以当前库龄单据的当时入库单价*结余数量得到的结存金额；存货核算是按计价方计算出库成本记账后，根据期初+入库-出库 得到的结存金额；两个计算依据是不同的，所以金额也是不同的，不一致是正常的。

从MRP计划下达生产订单，提示子件生成失败。

这种提示从几方面排查：

1、按开工日期比较是否有生效BOM；

2、BOM子件的存货档案属性中是否具有生产耗用属性；

3、如该BOM子件中有虚拟件、直接供应物料，是否都有下阶BOM；

4、进行BOM逻辑校验，排除循环BOM。

同一存货，BOM做了多个版本，做生产订单时为什么还是默认原来的版本，而没有带出最新版本？

系统默认带版本日期离生产订单开工日期更近的BOM版本，由于开工日期<版本2的版本日期，所以仍是取版本1的BOM；解决方案：将开工日期修改为>版本2的版本日期后，BOM就可以正常取最新的了。

系统提示“许可失效提醒” 通过 许可管理，在线同步许可，同步后提示同步成功，但登录时还是有提示。

打上平台系统服务FS和系统管理AA结尾的最新补丁，并在ISD里执行补丁脚本。打补丁时用管理员登录操作系统，关闭杀毒软件和防火墙。

发货单批量生成发票过滤不到发货单有哪些原因？

过滤不到的情况下，可以检查以下内容：

1、需要审核日期小于等于登录日期，且审核人不为空

2、关闭人为空，已关闭是过滤不到的

3、部门是否撤销，是的话，部门撤销日期大于登录日期

4、仓库是否停用，是的话，仓库停用日期大于登录日期

5、客户档案是否停用，是的话，客户档案的停用日期大于登录日期

6、累计开票数量为0和累计退货数量为0

7、累计开票金额=0，累计退货金额=0

8、勾选了选项“发货签回完成才能开票”，且发货单的需要签回为“是”，这样就需要发货签回完成为之后才可以

9、发货单如果需要损失处理为“是”，那么需要损失处理完成之后再去操作

10、检查是否有销售业务流程

11、是否发货单是发票审核自动生成的情况，这种情况生的发货单不需要开票

12、开票依据是否是发货单，如果是出库单是过滤不到的。

对于存货已经设置好默认供应商，lrp计划生产的时候下达直购请购可以带出默认供应商，下达委外请购带不出默认供应商，手工下达委外请购单又能带出对应的供应商。如何支持下达委外请购带出默认供应商？

有隐含选项开关，请在data库执行以下语句开启：update AccInformation set cValue='true' where cSysID='OM' and cName='bAppFetchVenCode'

应付单表体栏目现在只能放10行，能否增加行数到30行？

到应付单的格式设置里，选择表体-右键-属性-可输入行数，录入具体数字即可（默认为10）。

科目账 - 余额表，查询后双击某科目，联查辅助账提示错误：Fail对象名“fitemss”无效。

查看科目档案，此科目辅助核算项为“部门+项目“，查看项目大类，科目未指定项目大类，指定项目大类保存后，余额表双击联查辅助账显示正确。

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