用友U8+软件补丁修复教程，高频问题集锦！

EAI接口配置，日志设置中，已经勾选是否启用日志；请问在哪查看到日志？

开启日志方法是：找到x:\U8SOFT\EAI\Config 下的  LogConfig文件，以记事本方式打开，打开后 将 false 修改为 true 后保存；

日志是在x:\U8SOFT\EAI\Logs 文件夹下。

ISD中本公司补丁服务器地址输入后点击测试连接提示：连接失败

本公司补丁服务器地址后面要加上端口号：14319

LRP计划，例如销售订单2000，计划参数为：净需求，计划数量超出来源不允许，计划生成后，计划维护中显示毛需求2000，建议计划量4000，需求规划量2000，生产未领量2588，库存预计出库118，现存量1450，安全库存2000？

对于LRP计划，即使勾选了”不允许”计划数量超出来源，系统也要优先将安全库存补足，由于需求规划量2000+生产未领量2588+库存预计出库118-现存量1450>0，即净需求大于0，所以要补足安全库存2000，然后根据参数不允许计划量超来源，再加上毛需求即规划需求2000，产生计划4000。

参照采购入库单做发票参照不到？

1、整单关联查询入库单是否已经生成发票并完全开票完成

2、仓库是否计入成本，采购选项勾选不计入成本的入库单需开票。

3、计入成本的仓库，采购入库单是否已经完全结算，参照条件中结算完毕选择是

4、查询采购入库单列表查看累计开票数量是否正确，不正确将rdrecords01中的iSumBillQuantity(累计开票数量) 更新正确。

查询凭证有个凭证错位，来源为空，删除凭证提示此凭证由其他系统生成，不能删除

由于凭证摘要中有换行符，导致显示错位；将摘要中的换行符去除，再查询。

出现未审核采购入库单被结算的情况，如何控制必须审核完毕的入库单才可以生成采购发票和结算？

目前采购入库单生成采购发票，以及后续发票结算等业务时都没有控制入库单必须审核。因为发票是供应商开具的，供应商开具发票后，就应该要同时录入到系统中，不能因为库管没审核入库单，就不能录入发票。如果要设置审核后才能开票，可以把参照入库单做发票的查询条件中，新增查询方案将入库单状态的默认值填写已审核，这样过滤到的入库单都是已经审核的。

发货单列表中，查询单据数据显示未回款金额和未开票金额之间存在1分钱差异，想了解详细的未回款金额和未开票金额的计算公式。

可以检查发货单对应发票，是否做了红票对冲导致，未回款部分被其他应收单冲了，所以没有未回款了。取消红票对冲后，发货的未回款就有了；自动核销是按顺序核销的，所以如果要指定核销单据的话，需要手动核销。如果是未开票退货，未回款金额本币=（发货数量-未开票退货数量）*原币含税单价*汇率-累计收款本币金额。如果是已开票退货：发货单未回款金额本币=发货数量*原币含税单价*汇率-累计收款本币金额。加上退货单的未回款金额，才是实际的，比如发货单是100，退货单-30 ，合计70才是实际的未回款金额。

个别账号登录u8后，会卡死，其他账号登陆正常。

1、账号的消息任务过多，导致登录后卡死，响应时间很长。此问题首先可以尝试通过前台能否将消息任务中未读消息全部修改成已读。如前台不能清理，将ua_message表中对应人员和账套，将bHasRead字段修改为1

2、操作员权限问题。可以在系统管理中重新设置操作员权限解决。

工资代扣税不正确？

核对扣缴所得税表，如果是当月不正确，检查人员档案日期及计税等设置，检查期初数据录入及公式设置；

如果是因为历史月份不正确，备份账套，更新薪资模块最新补丁，然后反结账的时候按ctrl+h会有提示本次反结账不会清空下月数据，选择是之后反结账，然后将之前月份的工资数据重新计算汇总之后重新结账。

固定资产与总账对账，显示固定资产系统没有数据，总账有数据，什么原因？

此问题是因为固定资产-设置-选项-与账务系统接口界面，勾选了按资产类别设置缺省科目，但是资产类别档案中未指定缺省入账科目导致，修改资产类别，指定固定资产和累计折旧的缺省入账科目后，重新查看对账结果显示正确。

固定资产月末结账的时候报错，提示：bof或eof有一个为真，什么原因？

此问题是由于accinformation表中缺少了一条参数是bFAPrintRFID的记录导致，备份数据表，将缺少的记录插入表中，重新操作月末结账正常，问题解决。

货位存量有结存数量，出不了库，提示报错。

1、查询现存量、货位存量报表确认是否有结存。2、有结存出库货位指定时提示，查看invposition、invpositionsum。按仓库+存货+批号+自由项等核对。

若invposition货位记录表明细正常，存货货位存量表异常，通过货位明细重算一下货位存量（invpositionsum）。若明细有错误，需要先调整明细数据，再去重算货位存量表数据。

结算成本处理时，提示失败。

存货明细账中此入库单记录的单价、金额有为null的导致，由于入库单金额为0，所以将明细账中的单价、金额修改为0即可。

卷积后查看存货明细账，产成品入库单为什么最后一笔记账，为什么存货结存数量为0金额不为0 ，没有生成出库调整单？

1、出现该现象的原因：存在非标返修订单，为了相对准确计算返修订单领用自身的材料出库成本，在卷积运算界面勾选了：“非标循环领用先计算对应标准订单成本”。

此时非标订单对应的产成品入库单，不参与本月的全月平均单价计算，在明细账中会放到最后一笔记账。同时选项“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”判断时也不包含对应入库单，如果包含该返修产成品入库单后结存数量才为0，本月无法生成出库调整单调整结存。

2、调整方案： 

A、启用成本管理-设置--选项-其他选项:“使用返修订单单价锁定卷积计算方案”。此时系统自动控制卷积界面的”非标循环领用先计算对应标准订单成本”，检查的时候强制勾选该选项，计算的时候，强制不勾选该选项。 

B、当卷积检查完成后，如果本月存在返修订单，将列出返修自领材料出库单的单价信息，此单价实际上是在“非标循环领用先计算对应标准订单成本”勾选的情况下计算的单价，在弹出窗口点击保存后，此单价会回写到该材料出库单，在卷积计算时相当于手工填了单价，这部分材料出库单会显示成本来源为手工输入。

考勤人员中是否考勤选择的是，考勤模式选择的按工作日历，工作日历设置了，重新生成了排班计划，但是排班计划里面这个人员数据不更新？

查看人员档案数据，此人员当前任职记录，有了任职结束时间，并这个日期在排班日期之前了，把这个时间清空，再去自动排班就可以了。

普通销售业务设置为按销售出库单开票，参照销售出库单做销售发票时，如何在发票上直接增加一行"负数折扣"？

参照销售出库单生成发票不能手工直接在发票表体中增行录入折扣，可以变更发货单，在表体中录入负数的折扣，参照销售出库单开票后也可以再参照发货单选择折扣型存货带到发票，发货单类型选择全部，也可以在出库单批量生成发票中生成，查询时【包含劳务折扣存货及退补】条件选择为“是”进行查询生成即可。

软件版本升级后，库存的word模板都变为正常打印模板。

原因：由于库存单据默认不支持word打印模板，是后台调整数据库增加的word模板，当升级后就恢复成正常打印模板了；

方案：将打印模板的类型修改为word打印的类型。

生产订单参照计划生成时，查询条件中按销售订单号查询，系统过滤出来的结果除了该订单号外，需求跟踪号为空的数据也会被过滤出来。

查询时如果使用销售订单号作为条件，需要将需求跟踪方式也选择上再查询，才能按该订单号准确过滤。

生产订单多次修改子件，是否可以查看修改记录，修改人修改时间等信息。

需要先做如下两个设置：

1.生产制造参数设定 对生产订单变更记录设置  未审核/锁定/审核，即选择需要保留修改历史记录的生产订单的状态 ；

2.设置定时任务-生产订单变更定时执行，并定时执行；

查看修改记录：

定时任务执行后查询生产订单变更记录明细表，点击子件，会显示第1次修改子件的信息，表头显示变更人，变更时间等，表体显示变更后明细，多次修改子件时可以点击【下页】按钮查询后续修改子件的信息。

该表不做修改前和修改后的字段对比，如需此功能，可以使用内部控制系统，修改明细记录可在报表-业务处理追溯-生产订单中查看。

收款单录入，表体参照销售订单，保存并审核后，销售订单列表的”累计收款金额”为什么不显示收款单收款金额？

收款单录入，表头或表体参照销售订单号，此笔收款作为销售订单的预收款，与销售订单后续的发票进行核销后才会在销售订单列表的“累计原币收款金额”等显示，如果还未核销，可以在销售订单执行统计表中订单预收款原币/本币中体现。

完工产品成本结转凭证如何生成？

1、成本里不做材料出库凭证，在存货核算里做。

2、费用录入到成本里，明细金额和生产成本科目凭证金额一致.分配计算后成本里生成凭证.  借：生产成本-基本生产成本-（明细）   贷：生产成本-辅助生产成本-（明细）

3、建议手工录入完工结转凭证，根据完工产品成本汇总表数据填入，这样确认完工数据，比较容易核对.

借：完工待转科目      

贷：生产成本-基本生产成本-（明细）

4、产成品入库时:

借：产成品  

贷：完工待转科目

为什么在产数量为0的关闭订单会有在产，如何处理？

1、订单要在卷积前关闭，如果本月有完工，则费用会分摊给完工，不会有在产品数据。如果在卷积后关闭订单，就可能会有在产品数据。

2、订单要在卷积前关闭，如果本月没有完工数量，则要在卷积界面选择：订单关闭在产金额自动生成入库调整单，系统正常生成入库调整单，则无在产品数据。如未选择：订单关闭在产金额自动生成入库调整单，则会有在产品数据。如未生成入库调整单，也会放到在产品数据里。 

3、如系统确实不能自动生成入库调整单，可以在期初余额里调拨到其他订单上，卷积后结存就无在产品数据。 

销售毛利分析表上本期成本没有金额？

1、首先确认存货核算已经记账并取到成本；然后销售毛利分析表鼠标右键点中成本列分组统计方式选加权平均；

2、视图-到UAP中设计视图，恢复标准视图的出厂格式；

3、若以上无效，请更新下SA销售模块补丁。请务必做好数据备份。

自动备份账套不生效？

1、手工备份账套，更新平台AA和FS结尾补丁并升级补丁脚本，如AA和FS补丁已更新最新，请直接操作2.3，4步

2、将u8soft\admin下u8taskservice.ini文件重命名，比如改为u8taskservice3.ini

3、然后让所有人退出u8，应用服务器配置-数据库服务器配置中输入错误的sa密码，比如输入1，直接点确定，然后再修改数据源，输入正确的sa密码，点测试连接，点确定

4、将u8应用服务管理器中所有服务重启

5、推荐在C盘以外的磁盘创建TEMP文件夹，自动备份计划的临时路径设置为此新建的TEMP文件，然后将CMD.EXE、临时路径文件夹、备份路径文件添加Everyone用户完全控制权限。

END