用友GRP-U8电子票据管理产品应用要点--核算中心应用指南

随着国家税务总局票据电子化改革的不断深入和加速，用友GRP-U8电子票据管理产品也在一直从业务和技术角度进行探索和挖掘，让产品适应更多的业务场景。
     今天我们就来看看核算中心怎样利用用友GRP-U8产品进行电子发票归集。

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第一步：服务商授权分发

核算中心和其核算的单位，需拥有各自独立的单位授权。这保证了在核算会计为不同的单位进行发票归集时各单位票据归属的有序性。

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第二步：服务商创建单位组

服务商为需要通过小程序将票据上传到多个单位的人员建立单位组，并为其授权为单位组管理员。

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第三步：操作员进行小程序注册

操作员通过小程序搜索“内控云管家”，并通过该小程序的【扫码注册】功能进行用户注册。注册时应填写正确的个人邮箱，该邮箱将会用来接收票夹发送的发票文件。
     需要通过小程序对电子发票进行采集的操作人员包括核算中心的集中核算会计人员、单位的报账员及报销人员等。

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第四步：发票采集与查验

操作员登录小程序，并进行发票采集，采集过程系统自动验真和验重。推荐使用【文件上传】采集发票。
注意：单位组管理员进行发票采集时应注意切换单位，系统默认是该操作员的所属单位，切换发票上传的目标单位需在【我的】页签中选择【归集单位】。

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第五步：发送票夹发票到邮箱

核算中心单位组管理员将已分别上传到多个单位的发票批量发送到注册时所填的个人邮箱。系统对各单位的未发送的发票分别打包，批量发送到邮箱。所发送的发票文件是.gov格式加密的文件。

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第六步：发票导入票据管理平台

核算中心单位组管理员从邮箱下载发票文件，并导入票据管理平台。导入票据管理平台时，系统再次验重。

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第七步：票据使用——编制凭证

核算中心单位组管理员在账务凭证编制的过程中可以调用电子票据夹中的票据进行使用，票据一经使用便不允许其他单据再用，除非使用该票据的单据作废或删除，从而避免同一张票据重复报销。
     在编制凭证时有两种票据夹调用方式：选择【菜单】 —【文件】—【电子发票】或点击按钮，系统均可打开电子票据夹界面。在未使用页签下查找到票据并勾选，点击【使用】按钮即可，凭证保存后发票将被当前凭证使用。在查找票据时，支持扫码枪扫描发票二维码快速定位。

***以上功能对应补丁版本为2021年1月15日补丁。